3.2 发票上链

**3.2.1 上传发票**

1. 采购商完成采购合同上链、收验、结算等操作后，需要通知供应商的相关操作员，登录供应商平台完成发票上链。

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2. 供应商平台登录后，打开【供应链管理（新）】-【数据上链】页面，找到对应的合同，点击【编辑】按钮。

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3. 在发票页面，可以看到已上传的发票信息，以及发票数量和价税合计总金额。点击【上传发票】按钮，可以新增发票。

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4. 在发票上传页面，点击上传区域，选择要上传的发票，或者拖拽发票图片到此为止，完成发票图片上传。目前仅支持图片和PDF格式的发票图片，系统自动区分纸质发票和数电发票（后续会支持导入数电发票的xml文件和二维码图片）。

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5. 系统自动识别上传的发票，并且进行信息核验以及发票验真，这一过程大概需要30秒左右，请耐心等待。

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6. 核验完成后，系统显示每个发票的检验结果，红色的为错误数据，需要用户重新上传正确的发票。点击【保存】按钮，系统只保存正确的发票，并返回发票列表页面。

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需要注意的是：
1）数电发票的发票代码为空。
2）系统对开票日期做校验，如果发票日期距当前操作时间超过180天，则不可使用。
3）系统对发票号码做查重检验，如果发票号码重复则不允许保存。

**3.2.2 发票上链**

1. 发票确认无误后，点击【保存】按钮，同时进行上链操作。

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2. 完成发票上链，返回【数据上链】列表，合同步骤变更为“数字权证”。

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